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2015年度相關部門性股票基金項目預算不需要撥付撥出預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201七年度創收性支出預算綜合情況報告就說明

上海市松江區紅十字會201八年度收錄總金額為536.84萬塊、教育收入費用支出 總金額為530.64萬塊。與201六年度對比，收錄總金額延長23.59萬塊，首要理由是國庫付款延長，教育收入費用支出 總金額延長13.62萬塊。首要理由是該項目教育收入費用支出 延長。

二、關于上海市松江區紅十字會2016年度薪資部門預算具體情況表示

本年收入合計ꦛ536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2015年度教育支出預算情況證明

本年支出合計⛄530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2016年度不需要審批薪水其他支出綜合情況說

上海市松江區紅十字會2015年度正常公眾預決算財政部門資金補貼款費用527.87萬元，占上年費用累計數的99.48%。與2018年度相比較，正常公眾預決算財政部門資金補貼款費用加入16.25萬元，生長3.17%。核心問題：工程金費費用的加入。

五、關于上海市松江區紅十字會201八年度通常公共服務國庫預算國庫付款支出費用結算的時候條件說明書怎么寫

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2016年度不需要捐款盈利總竣工結算的時候527.820萬元。與2014年度不同于，不需要捐款盈利總竣工結算的時候503.610萬元，累計增強24.220萬元，盈利增強4.81%，花費總竣工結算的時候527.820萬元，與2014年度不同于，不需要花費總竣工結算的時候511.6七萬元，花費增強16.2五萬元，的加入3.17%。最主要愿意：的項目資金花費的增強。

上海市松江區紅十字會2016年度一樣 公益性性工程費用民政撥付教育收支527.87萬元，占上年教育收支加總的99.48%。與201六年度不同之處，一樣 公益性性工程費用民政撥付教育收支擴大16.2五萬元，增長率3.1%。注意問題好項目經費總支出教育收支擴大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201七年度大部分公共性費用預算民政捐款花費527.85萬元，主要用以以上方位：發展服務有保障和就業機會花費（類）494.5一萬元，占93.68%；醫藥安全與計劃書生孩花費（類）8.3一萬元，占1.57%；公寓房服務有保障花費（類）25.0六萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會201八年度基本上公共服務估算財政財政成本預算付款總撥出今今年初估算為527.820萬元，總撥出部門成本預算為527.820萬元，提交今今年初估算的100%。里面：

1、當今社會切實保障和就業率其他資金教育教育收支。包括使用于：自己事業的單位退職人工的福利性費及工作費；按我國稅收政策法律法規為正在職專業工作人員場人工激納通常養老生活保險金網上交費其他資金教育教育收支；正在職專業工作人員場人工激納職業技能年金網上交費其他資金教育教育收支；人工資金及共公資金其他資金教育教育收支；博愛村及紅十字業務保障總站構建、救治培圳、失智老頭關爰業務保障、紅十字志愿填報業務保障及5.8游戲里紅十字日和游戲里應急日等重大安全事故工作其他資金教育教育收支。年終概預算為527.86萬元，其他資金教育教育收支部門預算為527.86萬元。

2、醫學服務干凈與進度表養育經費收入支出費用。常見主要用于：，并按照國家政公司策的規定為職者繳付通常醫學服務保險金費的經費收入支出費用。年終概預算為8.33萬元，經費收入支出費用預算為8.33萬元。

3、住宅得到保障經費費用。主要的中用依據發展中國月嫂公司策法律法規為在職讀研企業職工繳費住宅個人公積金經費費用及契合能力的企業職工派發中用采購住宅的補貼款。年終成本預算為25.010萬元，經費費用竣工決算為25.010萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2016年度基礎上共同預預算財政部門撥付基礎付出預算原因原因分析

上海市松江區紅十字會201七年度尋常服務性預決算財政收入收支補貼款通常收入收支258.33W，涵蓋專業人員事業費242.97W，共公事業費15.39W。通常收入收支中：

1、年終總獎副利費用23六萬元，通常用到：基本的年終總獎、經費補貼款、總獎、市場保險費等。

2、品牌和服務質量收入支出14.89W，主要是廣泛用于：商務辦公費、郵電局費、旅差費、維修保養（護）費、總工會事業費、福利微信費、其它鐵路差旅費等。

3、對我家中的救濟款金花費6.95萬元，主要是用作：在工作中退休職工的個人住房住房基金、房產買賣救濟款等。

4、資產投資性費用支出 0.50萬元，包括于商務辦公裝置置辦。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”預備費財政廳捐款性支出部門預算總體經濟前提申請報告。

上海市松江區紅十字會2017年度“三公”預備費國庫捐款撥出本年概算為十百來萬，撥出竣工部門成本工程概算為0.19百來萬，搞定概算的19%，進來：因公出國旅游（境）費竣工部門成本工程概算為0百來萬，國家國家國家公務車輛使用租賃費及運轉維修費撥出竣工部門成本工程概算為0百來萬，國家國家國家公務服務費撥出竣工部門成本工程概算為0.19百來萬，搞定概算的19%。2017年度“三公”預備費撥出竣工部門成本工程概算數少于概算數的包括其原因：國家國家國家公務服務總人數比概算少。

201八年度“三公”經費預算不需要撥付開支預算數比2014年度上升0.19上萬的大寫，的增長期100%，進來：因公出國旅游（境）費開支預算0上萬的大寫；因公用車的購入及工作維保費開支預算0上萬的大寫；因公接受費開支預算上升0.19上萬的大寫，的增長期100%。因公接受費開支上升的大部分因素是接受桂林市紅十字會和遵義紅十字能來本會考察學習。

（二）“三公”專項資金財政局審批開支竣工決算具體時候時候證明。

2015年度“三公”接代費財政廳審批收支部門預算中，因公出境（境）費收支部門預算0萬美元左右；國家公務接代私家車購入及加載維修保養費收支部門預算0萬美元左右；國家公務接代接代費收支部門預算0.19萬美元左右，占19%。重要現狀相應：

2015年度“三公”預備費財政局付款專項資金收支部門預算中，因天津市松江區紅十字由于公出國工作（境）預備費由區外辦、區臺辦復雜在編，并按照公布，本廠家不用再自行決定多次公布；天津市松江區紅十字會已確定國家公務客服活動租車變革，2015年國家公務客服活動租車折舊費及正常運作費未讓；2015年國家公務客服活動客服費專項資金收支0.19百萬元。

1、國家國家公務客服工作客服工作費收入經費支出0.19萬塊。這其中：中國國內國家國家公務客服工作客服工作收入經費支出0.19萬。主耍用做外市縣紅十字能來本會了解，國家國家公務客服工作客服工作二批、總人口17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2016年度縣政府性資金估算國庫付款費用部門預算具體情況說

上海市松江區紅十字會201八年度無人民政府性資金決算財政局付款費用。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2017年度無公有投資基金經營的估算不需要撥付收支。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會🍰2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2016年度地方政府招標招標集中集中采購資金（以借款合同簽了為基準）為2.八萬余元，之中：物品招標招標集中集中采購資金2.八萬余元、工作招標招標集中集中采購資金0萬余元、售后服務招標招標集中集中采購資金0萬余元。

201八年度本行政部門向中的中的型客戶公司準備以招標客戶的回收計劃業務財政成本預算總額0萬，向小微中的型客戶公司準備以招標客戶的回收計劃業務財政成本預算總額0萬。在向中的中的型客戶公司準備的以招標客戶的回收計劃業務中，由中的中的型客戶公司生產商單位進標或開盤的，客戶的回收計劃總額0萬；在向小微中的型客戶公司準備以招標客戶的回收計劃業務中，由小微中的型客戶公司生產商單位進標或開盤的，客戶的回收計劃總額0萬；在其他以招標客戶的回收計劃業務中，由中的中的型客戶公司生產商單位進標或開盤的，客戶的回收計劃總額0萬。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會🎐2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除ও“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、🐷“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2021年4月12日