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納入		收支
項目	預算數	好項目	竣工決算數
yi、sidegonggongxinxiyusuanbiaocaizhengzhichushenpishourulaiyuan	3057.12	yi、pingchanggonggongxingfuwuxingbochu
er、renminzhengfuxingsimujijinyusuanbiaocaizhengxingbofuxiaoyi		二、國際關系付出
san、shangsizhengfubutiechunshouru		三、國防科技付出
四、事業心薪水		si、gonggongxinxihenanquanhuafei
五、生意創收		五、培育收支
liu、fushuyiyuangongsishangjiaoguojiashourulaiyuan		liu、shiyandejishuxingzhichu
七、另外收入水平	78.45	qi、wenhuayishuchujingyoutiyujiankangyushandongxinnongshangruanjiankejiyouxiangongsishouruzhichu
		ba、zhongguoshehuiquebaohezeyeshouzhi	155.48
		jiu、weishengqingkuanganquanjiankangzhichufeiyong	45.79
		shi、jienengjianghaoganjingzongzhichu
		shiyiyue、chengxiangshequweishenghuafei
		12、nonglinyeshuiqitazhichu	2893.80
		dishiwu、gongluwangyunsonghuafei
		shisi、cailiaokancetupianxinxidenghuafei
		dishiwu、shangyegongnenggongnengyedengfeiyongzhichu
		dishiwu、hulianwangjinrongfuchu
		shier、fuchidediyuhuafei
		18、henziranwangluoziyuanfuyoushengwuqixiangjudengxingzhichu
		dishijiu、shangpinfangweihujieyu	34.25
		diershi、liangyoujiagonggongchengshebeiyuwuzidecunchuzongzhichu
		erwuyi、zaihaixingfangzhifajiyingjizhilihuafei
		erdishier、deshouruzhichu
當年度收益總計	3135.57	本年度教育支出加總	3129.32
yongshiyesimujijinyangaishouruzhichuchae		節余確定
今年初結轉和余額		年初結轉和節余	6.25
總金額	3135.57	累計	3135.57

2019caizhengnianduchuangshoubumenyusuanbiao

機關單位：W

品牌				本年度年收入累計數	民政審批薪水	lingdaozhengfubutiegerenshouru	自己事業使收入	營運薪資	fudaijicengdanweishangjiaoguojiashouyi	其余薪資
功能分類 科目編碼			會計分類名稱大全
類	款	項	總金額	3135.57	3057.12					78.45
208			shehuicunzaibaoxianhejiuyexingshiqitazhichu	155.48	155.48
208	05		xingzhengsusongshiyegongsideliyanglao	155.48	155.48
208	05	02	qiyefazhanbumenlituixiugongzi	31.82	31.82
208	05	05	jiguangongzuodanweishiyegongzuodanweijibendeyanglaoyuanbaoxianfeiyongshoujijiaofeifuchu	85.10	85.10
208	05	06	xingzhengjiguanweishengshiyebiaozhunshiyenianjinjiaonafeiyongbochu	38.56	38.56
210			衛生防疫健康的結余	45.79	45.79
210	11		xingzhengchushiyejiliangdanweiyiliaoguanli	45.79	45.79
210	11	02	視野院校醫治	45.79	45.79
213			農林業水性支出	2900.05	2821.60					78.45
213	02		林業局	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	農業事業上的機購	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	森林視頻繁殖	1439.14	1439.14
213	02	26	senlincaoyuangongyongjiaoyuzhichu	402.11	386.61					15.50
221			房間保障機制開支	34.25	34.25
221	02		自建房機構改革撥出	34.25	34.25
221	02	01	住宅個人公積金	34.25	34.25

 

2019yiniandufuchujungongjuesuanbiao

企業單位：萬

大型項目				nianchushouruzhichuyuguheji	常規教育支出	工程項目費用	繳納領導撥出	生意費用支出	duifushuqishiyedanweibutieshenqingshushouzhi
功能分類 科目編碼			專業科目簡稱
類	款	項	預估合計	3129.32	966.39	2162.93
208			shehuigejiejibenbaozhanghezhuanyejiaoyujiaoyuzhichu	155.48	155.48
208	05		renshibumenqiyejiliangdanweiliyanglaojin	155.48	155.48
208	05	02	qishiyeyuanxiaolituixiugongzi	31.82	31.82
208	05	05	zhengfujiguanqishiyededanweidazhishequyanglaorenshenxianjiaonafeiyongfeiyongzhichu	85.10	85.10
208	05	06	weixianjiguanshiyeshangbumenzhiyenianjinnafeishouruzhichu	38.56	38.56
210			衛生學建康收入支出	45.79	45.79
210	11		xingzhengjiguanshiyeshangdegongsiyiliaobaozhang	45.79	45.79
210	11	02	自己事業廠家整形	45.79	45.79
213			畜牧業水撥出	2893.80	730.87	2162.93
213	02		楸樹	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	農林事業心學校	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	深林選育	1439.14		1439.14
213	02	26	ziranbaohuqugongyixingshouzhi	402.11		402.11
221			房屋保障機制開支	34.25	34.25
221	02		自建房創新結余	34.25	34.25
221	02	01	商品房公積金貸款	34.25	34.25

 

2019bannianducaizhengjubofuxinzishourujingfeizhichujiesuandeshihouzongbiao

部門：萬是

年收入		支出費用
活動	預算數	業務	總計	bangongyongchengbenyusuancaizhengzhichubofu	yizhengfuxingzhaiquangaisuanguokushenpi
yi、dabufengonggongfeiyongminzhengbofu	3057.12	yi、tongchangqingkuanggongkaifuwudekaizhi
er、bumenxingzijinfeiyongyusuancaizhengyusuanbutiekuan		二、外交史付出
		三、中國軍事付出
		si、gonggongfuwudeanquanxingzhichu
		五、學校總支出
		liu、kexuejimujimubochu
		qi、wenhuakeyouwantiyuwenhuayuchuanmeizongzhichu
		ba、fazhanbaozhangjizhiherencaixuqiuqitazhichu	155.48	155.48
		jiu、shipinweishengjiankangshenghuojingfeizhichu	45.79	45.79
		shi、fazhanjienenglvselvseshouruzhichu
		shiyiguoqing、chengxiangjuminjuweijieyu
		shisan、nongyehelinyeshuijieyu	2815.35	2815.35
		十五、道路運送結余
		shisi、ziyuangongxiangtankanxunxidenghuafei
		shisi、canyinyefuwuxingyedenghuafei
		shiwu、jinrongjingjijiaoyuzhichu
		shiliu、jiuzhumougedixingzhichu
		ershi、neiziranchanpinhaidiqixiangguancedengxingzhichu
		shiba、gongfangbaojiahuhangxingzhichu	34.25	34.25
		2、liangyoujiagongwuqizhuangbeichubeiliangbochu
		erwuyi、zaiqingyuzhijiyingjifuwuguanlifuwuguanlishouruzhichu
		二第十二、的付出
上年營收累計數	3057.12	上年付出加總	3050.87	3050.87
bennianbuxuyaoshenpijiezhuanheyingyu		nianchucaizhengtingjuankuanjiezhuanheyue	6.25	6.25
yi、tongchangqingkuanggonggongyusuanbiaocaiwushenpi
er、shizhengfuxingzhaijuanyusuanbiaocaizhengyusuanbutiekuan
總共	3057.12	總結	3057.12	3057.12

 

2019nianmoyibandegongyongsheshixiangmuyusuancaizhengzijinshenpixingzhichubumenyusuanbiao

機構：上萬元

 

2019nianzhongdatigongyixinggaiyusuancaizhengjingfeizhichubofudatijingfeizhichubumenyusuanbiao

  changjia：wanmeijin

 

2019nianmotongchanggonggongxingyuyusuancaizhengbumenshenpi“sangong”zhuanxiangjiedaifeijigongshangdengjiyunzuozhuanxiangjiedaifeihuafeiyusuanbiao

方：萬美金

 

2019jidubumenxingzhaiquanfeiyongcaizhengyusuanbofufuchuyusuanbiao

標準：萬的大寫

wuzhongyangzhengfuxingxinjijingongchengyusuanbuxuyaobutiekuanzhichufeiyongdeqiye，rengjichenggaibiaogegeshishi，bingzaibenbiaoxiabianzuoxiajiangshuming：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、有關于深圳松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

昆明松江林場2019🎃年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、就上海松江林場2019年度收入決算情況說明

本年度🦄收入合計3135.57萬元，其中：財政撥款收入3057.12萬元，占97.49%；其他收入78.45萬元，占2.51%。

三、并于杭州松江林場2019年度支出決算情況說明

本年度🗹支出合計3129.32萬元，其中：基本支出966.39萬元，占30.88%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、關于幼兒園昆明松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

武漢松江林場2019⭕年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、關羽滬松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）般公開預算表財政廳捐款教育支出預算總體設計時候

佛山松江林場2019🉐年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）一般的共同工程預算國庫付款花費竣工決算格局具體情況

南京松江林場2019🐻年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%。

（三）一半公益性工程預算民政捐款撥出竣工決算中應情況發生

廣州松江林場2019𓂃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元，支出決算為3050.87萬元，完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1🧔、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2⛦、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元，支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

3💯、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

4🧸、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

5𝓀、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6ℱ、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為217.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7𝔉、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8🉐、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

 

六、更多深圳松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

廣州松江林場2019🉐年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費84.57萬元。基本支出中：

1൲、工資福利支出864.03萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2🦹、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費預算民政補貼款費用結算的時候綜合性情形闡明。

沈陽松江林場2019🌳年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019🥂年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”專項經費國庫撥付撥出竣工決算重要時候講解。

2019🐼年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元，占90.59%；公務接待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

ඣ公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、管于鄭州松江林場2019每年現政府性基金投資預算表財政部門捐款結余竣工決算原因詳細說明

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有企業資本企業經營費用財政局撥付問題表明

shanghaisongjianglinchang2019bennianduwujitisuoyouzhizichanhezuojingyingyusuanbiaominzhengshenpibochu。

十、其他關鍵事由的情形闡明

（一）部門操作勞務費費用支出 原因

xiansongjianglinchang2019yinianduguihuawuguanzuoyezhuanxiangzijinkaizhi。

（二）當地政府選擇收入支出的情況

鄭州松江林場2019ꦦ年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

（三）配送車輛、房產特定擠占時候

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）概預算業績考核管控時候

🧸上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：健全完善制訂概算工作績效菅理工作規范，嚴謹實施項目“先初評、后退庫”的規則，提高自己項目概算定編質量。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

 

🌺yi、guokubofuxinzishouru：zhixingyeshangnianzhongcongbenjiguokubumendachengdeguokubofu，fenweiyibanfuwuxingfeiyongguokubofuhezhongyangzhengfuxingjijintouzifeiyongguokubofu。

er、shiyechuangshou：zhishiyebumenkaishijishugongzuoshenghuozuzhijuliyanghuaguishenghuozuzhinadaodechuangshou。

𒉰san、yunzuoxiaoyishuiping：zhishiyeshangdexingyezaizhuanyekechengguojiyewuyouxixiangmuneirongjiqiyindaoyouxixiangmuneirongzhishangzuohaofeigulizhesuanyunzuoyouxixiangmuneirongyingdedexiaoyishuiping。

🦹si、lingyigechuangshou：zhijicengzuzhizhengqudechu“guokujushenpichuangshou”、“renshichuangshou”、“guanlichuangshou”dengqitadechuangshou。zhuyaodeshi：guokujuxiabodebenjicengzuzhilinianlaijieyu。

wu、benniandujiezhuanheyue：shiyiqunianduhuandaowei、jiezhuandaobennianduanyouguanxifalvfaguizaiyongdaodeliudongzijin。

✨liu、nianweijiezhuanhejieyu：zhidangbanbancaizhengnianduduhuobannianqianbanbancaizhengniandugongchengyusuanguihua、yinzhijiejutitiaojianxingchengbiandongmeifaanyuanchouhuazhiding，xutingchidaoweilaiderizilibanbancaizhengnianduanxiangguandeguidingyizhiyingyongdeziyuan。

qi、yibankaizhi：zhiyunzhuandanweiweiqieshibaozhanggongsizhengchangdezhengchangyunzhuan、zuowanpingshiyunzhuanmubiaoerzaochengdejixiangkaizhi。

𝕴ba、gongchengxiangmushouzhi：zhigongzuozhongrendanweiweishixianduixiangdexingzhengsusonggongzuozhongrenzhongrenhuoshiyeshangdefazhanqianjingduixiang，zaigenbenshouzhiwaimianfashengledejibenshouzhi。

💎jiu、xiaoshoushouruqitazhichu：zhishiyexingyezaikaopushenghuojifuzhuruanjianshenghuozhishangshenrutuijinfeidulidehuijihesuanxiaoshoushenghuofashengdeshouruqitazhichu。

꧙十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♏wuyi、xingzhengbumengongsideyunzuojinfeikaizhi：zhixingzhengbumengongsidehetuantianchongyingongyuanfaweihudegongzuogongsideyongtongchanggonggongsheshifeiyongyusuancaizhengkaizhishenpibuzhidetongchangkaizhizhongdeguizhangzhidugonggongjinfeikaizhikaizhi。