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使收入		總支出
好項目	結算的時候數	活動	竣工決算數
yi、caizhengyusuanbofushouyi	2777.81	yi、yiyanggonggongxinxitiexinfuwufeiyongzhichu
zaiqizhong：zhengfujiguanxingtouzijijingongchengyusuancaizhengtingjuankuan		二、外交史總支出
二、領導補貼費工資		三、國防教育結余
三、衛生事業使收入		si、gonggongxinganquanbaozhangfuchu
四、經營的利潤		五、教導收入支出	4.90
wu、fushugongzuodanweijiaonagongzi		六、物理學技藝費用
六、另一使收入	2.50	qi、renwentiyuyongpinyuxinchuanmeifeiyongzhichu
		ba、fazhanzhiliangbaozhanghejiuyexingshishouruzhichu	241.13
		jiu、yiliaofuwuganjingyujihuaerhaikaizhi	2060.46
		shi、jienengjianpaihuanbaoqitazhichu
		shiyiguoqing、chengshiquyuqitazhichu
		十三、農業水總支出
		dishisan、jiaoxingzhuangyunjingfeizhichu
		shisi、wuzikantanxinxidengfeiyongzhichu
		shiliu、xingyefuwuxingyedengjingfeizhichu
		dishiliu、jinrongkejizongzhichu
		ershiqi、fuchiqitadediqitazhichu
		shiqi、guotujuhaiyangziyuanqixiangjudengkaizhi
		dishijiu、juzhufangbaoxianfuchu	435.97
		ershi、youliangwupinchubeikubochu
		ershiyiguoqing、biedefeiyongzhichu
當年度營收加總	2780.31	年初開支總計	2742.46
yongcangongmujijinyangaichuruchae		余額管理
今年初結轉和盈余	139.48	年底結轉和余額	177.33
共計	2919.79	共計	2919.79

2018yiniandunianshouruyusuanbiao

廠家：萬是

工程項目				bennianduxinzishouruzongjine	財務補貼款收益	shangjibumenbuzhukuanshourushuiping	工作工資收入	生產經營工資	fushuyiyuanqiyedanweishangjiaogerenshouru	另一個薪資收入
功能分類 科目編碼			課目各稱
類	款	項	總計	2780.31	2777.81					2.5
205			教育輔導收支	4.90	4.90
205	99		別培訓費用	4.90	4.90
205	99	99	lingwaiwenhuayishupeixunfeiyong	4.90	4.90
208			dangjinshehuibaoxianheqiuyefuchu	241.13	241.13
208	05		xingzhengxingshiyeshangdejicengdanweilituijuerxian	241.13	241.13
208	05	01	guikoukongzhidexingzhengxingyuanxiaolilixiu	19.53	19.53
208	05	05	bumenzijishiyebumenzuijibenshehuiyanglaoanquananquanfukuanhuafei	144.46	144.46
208	05	06	shizhijiguanshiyeshangdededanweizhiyejiaosenianjinfufeishouzhi	77.14	77.14
210			yiyuanhuanbaohejihuashengyunshouruzhichu	2098.31	2095.81					2.5
210	04		公用衛生學	2034.95	2032.45					2.5
210	04	02	weishengguanlikaizhandaikuanjigou	2032.17	2029.67					2.5
210	04	10	yingjichuzhiyuangongtongshipinweishengshijianzhenxiangyingjichuzhijiejue	2.78	2.78
210	11		caizhengjiaoyushiyeyuanxiaozhiliao	63.36	63.36
210	11	01	行政訴訟方醫療保健	63.36	63.36
221			fangwubaojiahuhangshouruzhichu	435.97	435.97
221	02		住宅改草撥出	435.97	435.97
221	02	01	住宅公積金貸款	198.58	198.58
221	02	03	買房子國家補貼	237.39	237.39

2018meinianxingzhichujiesuandeshihoubiao

部門：上萬元

項目流程				當年度花費合計數	首要開支	建設項目結余	繳納領導收入支出	銷售收支	duisuoshugongzuodanweibutiezhichufeiyong
功能分類 科目編碼			課目名稱
類	款	項	合計數	2742.46	2385.55	356.91
205			培育撥出	4.90		4.90
205	99		mougewenhuajiaoyuqitazhichu	4.90		4.90
205	99	99	別的培訓開支	4.90		4.90
208			shehuifazhanyouxiaobaozhanglehebiyeshengjiuyejiaoyuzhichu	241.13	241.13
208	05		xingzhengguanlizijishiyechangjialituizhi	241.13	241.13
208	05	01	guikouguankongdezhengfubumengongsidelilixiu	19.53	19.53
208	05	05	weixianjiguanshiyechangjiaguanjianjiankangyanglaowentuojiaokuanjingfeizhichu	144.46	144.46
208	05	06	jiguanshiyegongzuodanweigongzuodanweishiyegongzuodanweigongzuodanweishiyenianjinshoujijiaofeiqitazhichu	77.14	77.14
210			yiliaoanquanhejihuabiaoyangyujingfeizhichu	2060.46	1708.45	352.01
210	04		公益性公共衛生服務	1997.10	1645.09	352.01
210	04	02	清潔督促結構	1994.32	1645.09	349.23
210	04	10	qingkuangbaogaotongyongweishengjianduqingkuangjinjijiuyuanchuzhi	2.78		2.78
210	11		xingzhengsusongqiyefazhanjigouyiding	63.36	63.36
210	11	01	行政性組織診療	63.36	63.36
221			fangchanbaozhangjizhiqitazhichu	435.97	435.97
221	02		房屋改變付出	435.97	435.97
221	02	01	居住房住房基金	198.58	198.58
221	02	03	房產買賣補助金	237.39	237.39

 

2018nianzhongguokujuankuangongzishouruzhichubumenyusuanzongbiao

基層單位：十萬

創收		其他支出
業務	部門預算數	項目	自動求和	putonggongyongsheshiyujuesuancaizhengxingjuankuan	zhongyangzhengfuxingzhaijuanchengbenyusuancaizhengxingfukuan
yi、yiyang gongkaifeiyongcaiwufukuan	2777.81	yi、pubiangonggongxinxifuwuguanlifuchu
er、zhengfujigouxingjijin、qihuo、xianhuo、weipangaiyusuanminzhengbutiekuan		二、國際關系付出
		三、國家安全撥出
		si、gonggongxingjiankanganquanjiaoyuzhichu
		wu、jichujiaoyuzhichufeiyong	4.90	4.90
		liu、dilixuejiyiqitazhichu
		qi、qiyewenhuatiyujingjiyuwenhuachuanbofuchu
		ba、zhongguoshehuiweihuhejiuyeqianjinghuafei	241.13	241.13
		jiu、yiliaofuwujiankangyuzhunbeishengertaishouruzhichu	2047.05	2047.05
		shi、dinenghaojienengdinenghaokaizhi
		11、cunzhenjianshexiaoquzhichufeiyong
		dishier、nonglinyeshuibochu
		dishiwu、jiaoxingzhuangxiebanyunqitazhichu
		shisi、chanpintankuangxunxidengjingfeizhichu
		dishiliu、shangyexingfuwubaozhangyedengzongzhichu
		dishiwu、hulianwangjinrongbochu
		ershiqi、zhizhubiedezhongnanbuxingzhichu
		18、tudihaidiqixiangyubaodengjingfeizhichu
		shiba、shangpinfangfuwushouzhi	435.97	435.97
		sanshi、liangyoujiagongdongxizhubeifeiyong
		二11、其他的開支
當年度薪水加總	2777.81	bennianduzongzhichuyuguheji	2729.05	2729.05
bennianguokubutiekuanjiezhuanheyingyu	17.53	niandicaizhengzijinshenpijiezhuanheyingyu	66.29	66.29
sidegonggongxingfeiyongminzhengbofu	17.53
xianzhengfuxinglicaichanpingaisuanbuxuyaofukuan
累計	2795.34	共計	2795.34	2795.34

 

2018bennianpingchanggongkaigaisuanminzhengfukuanzongzhichujiesuandeshihoubiao

機關單位：余萬元

 

 

2018bannianduyibangonggongbumenyusuancaizhengjushenpichangguifeiyongbumenyusuanbiao

  jiliangdanwei：shiwan

 

2018jiduzhengchanggongyongyusuanbiaocaizhengbumenfukuan“sangong”yubeifeijiguojiajiguanjiazaiyubeifeijiaoyuzhichujungongjuesuanbiao

企業單位：多萬元

 

2018nianzhongzhenzhengfuxingzhaijuanxiangmuyusuancaizhengtingshenpifeiyongjungongjuesuanbiao

的單位：萬美金

注：上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

 

一、就天津市松江區干凈和計劃表生孩子常務分委會督促所2018本年利潤性支出結算的時候整體現象表示

昆明市松江區衛生學和策劃生小孩理事會會監督管理所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元；♌工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元（經濟科目調整）、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、觀于廣州市松江區環境衛生和規劃二孩編委會會監察所2018年營收預算狀態表明

年初𝓰收入合計2780.31萬元，其中：財政撥款收入2777.81萬元，占99.91%；其他收入2.5萬元，占0.09%。

三、有關佛山市松江區衛生防疫和項目二孩理事會會監控功能所2018年中費用結算的時候的情況申請報告

本年度ꦺ支出合計2742.46萬元，其中：基本支出2385.55萬元，占86.99%；項目支出356.91萬元，占13.01%。

四、關于幼兒園杭州市松江區清潔衛生和設計生小孩醫學會會監察所2018年末財政費用審批使收入費用總體目標環境證明

杭州市松江區衛生管理和計劃書懷孕協會會監查所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加162.91萬元，增長6.19%。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元，增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元，降低77.36%；😼工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%，年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元，增長278.10%。

五、關與滬市松江區衛生執法監督和計劃方案計劃生育工作理事會會執法監督所2018年一樣共同成本預算財政資金補貼款費用支出 結算的時候時候表明

（一）正常公共性概算國庫審批撥出竣工決算綜合性的情況

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元，增長4.37%。🐷主要原因：工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%。

（二）正常公共服務成本預算民政審批性支出竣工決算結構設計狀況

✅上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）4.90萬元，占0.18%；社會保障和就業支出（類）241.13萬元，占8.84%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2047.05（萬元），占75.00%；住房保障支出（類）435.97萬元，占15.98%。

（三）基本公共性成本預算財政性捐款性支出預算具體的情況發生

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元，支出決算為2729.05萬元，完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因：♐人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中：

1🍨、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元，支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因：培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。♍主要用于：離退休人員費用。年初預算為25.20萬元，支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因：離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元，支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因：社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：🌱退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元，支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因：本單位為參公單位，原職業年金采取記賬方式，后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）。主要用于：在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元，支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于：應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元，支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因：預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：職工醫療費保障。年初預算68.35萬元，支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

8🐓、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：職工公積金支出。年初預算210.78萬元，支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

9❀、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：職工購房補貼。年初預算241.44萬元，支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

♏上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元，包括人員經費2152.55萬元，公用經費225.13萬元。基本支出中：

1♛、工資福利支出2132.10萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2✃、商品和服務支出214.45萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元，主要用于：離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元，主要用于：辦公設備、專用設備的購置。

♈七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”事業費財政預算捐款花費結算的時候整體來說狀況描述。

🐼上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元，支出決算為136.91萬元，完成預算的92.20%，其中：因公出國（境）費決算為0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元，完成預算的92.71%；公務接待費支出決算為0.17萬元，完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務接待費和公務用車運行維護費的減少，且未發生因公出國（境）費。

2018𒆙年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元，增長469.51%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元，增長468.80%；公務接待費支出決算增加0.17萬元，增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

（二）“三公”勞務費不需要補貼款花費預算關鍵現象詳細說明。

2018🤡年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元，占99.88%；公務接待費支出決算0.17萬元，占0.12%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中：

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

🎉gongwujiedaimaicheqiyongweihubaoyangqitazhichu15.14wanmeijin。changjianyingyongyuanquanjiandudeguanlizhinengjiancezhan、duchatongzhishiyeyingyanggongwujiedaizhuancheranliaoyou、weihuhulifei、zaijieshangguoludechurufei、renshoubaofeijiweihuhulihulidengqitazhichu。2018nian，tianjinshisongjiangquganjinghejindubiaoshenghuangzhengfaweiyuanhuihuijiandujianchasuoxiangguangeyujuesuanzuzhihuaxiaobuxuyaobofudeyingongxiaoerzuchexiangyouliangwei7liang。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中：

🌼國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、集體所有制資本投資操作成本預算財政部門撥付前提描述

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、別的極為重要法定程序的條件代表

（一）危險機關正常運行金費收支條件

♍上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元，比2017年度減少83.67萬元，降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元，商品和服務支出減少了6.67萬元。

（二）政府性采辦花費情況報告

♎上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為166.06萬元，其中：貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018♌年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額166.06萬元。

（三）車、建筑專項 占存前提

1.機動車

💮jiezhi2018nian12yue31ri，xianshishisongjiangqugonggongweishenghejihuafanganfayulishihuihuifudaosuoshiyongdedexunchangyingongchuxingzhong，youqujiguandanweishiwuweihuweihujubaochiyizhikucunshangpinfuwubaozhangdexunchangyingongchuxingwei7liang。

2.住宅

wuhanshishisongjiangquweishengqingkuangheguihuaerhailishihuihuijiankonggongnengsuo2018nianzhongwufangwumianjigexinghuazhan。

（四）工程預算考核方法狀況

沈陽市松江區食品衛生和年度計劃生孩分委會會監查所2018年中成本費用工程預算操作工作工作業績考核考核點評管控辦公進行前提詳細：本院校建設了詳細成本費用工程預算操作工作工作業績考核考核點評管控監查體制：《昆明市松江區環衛和籌劃生殖理事會會監查所成本費用工程預算管控方案》；辦公體制各方面建立完善操作工作工作業績考核考核點評計劃在編、操作工作工作業績考核考核點評關注和操作工作工作業績考核考核點評點評等。全整個過程操作工作工作業績考核考核點評管控具體實施前提：2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個，涉及預算金額217.30萬元；2018年度開展的績效評價項目10個✃，涉及預算金額217.30萬元，平均得分73.5分（其中，績效評級為“優”的項目9個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名詞解釋

🌌yi、minzhengshenpishishouru：zhizuzhinianchuducongbenjiminzhengguojiabumenhuodedeminzhengshenpi，shuyuzhengchanggongyongsheshicaizhengxinggaiyusuangaiyusuanminzhengshenpiheguojiaxingsimujijincaizhengxinggaiyusuangaiyusuanminzhengshenpi。

er、gongzuoxinziyingli：zhigongzuoxingyeluoshixingyeyewuliangyouxihuodongjibangzhuyouxihuodongquerendexinziyingli。

💦san、shengyizheshinianshouru：zhishiyejicengdanweijicengdanweizaizhiye xingyeyundongyijipeitaoyundongyouyuzhuahaofeizilizhangwuchulishengyizheyundongzhengqudeshinianshouru。

ꦇsi、dexiaoyi：zhigongsidedaodechu“caizhengtingbutiekuanxiaoyi”、“chuangyexiaoyi”、“shengchanxiaoyi”dengyiwaidexiaoyi。zhongyaoshi：keyanxiangmuxiaoyideng。

wu、shangnianjiezhuanheyingyu：jiushizhidangnianduyijingshunliwancheng、jiezhuandaoshangniananguanyufaguiyizhibianyongdecaizhengzijin。

🐎liu、nianzhongjiezhuanheyingyu：zhishangbennianhuohenjiuyiqianbenniangongchengyusuankexueanpai、yincongkeguantiaojianzaochengbianjiumeiyoubanfaanyuanjihuazenmexiequanmianshishi，xuyanhuandaojinhoubenniananxiangguanguidingbiaozhunjiduyongdechengben。

qi、guanjiankaizhi：zhipingtaiweibaohupingtaishunligongzuozhong、zuowanjibengongzuozhongmubiaorenwuerfashengdejixiangkaizhi。

💝ba、xiangmuxingfuchu：zhixingyeweiwanchengfangxiangdangqiandexingzhengjiguanbenzhigongzuofangxianghuojiaoyushiyezhuanxingfangxiang，zaihexinxingfuchuzhixiayoudesixiangxingfuchu。

jiu、xiaoshoujieyu：zhijiaoyushiyefangzaizhuanyekechengxingdongjiwaiguaxingdongwaimianshenrukaizhanfeirengedulijiezhuanxiaoshouxingdongfashengdejieyu。

ඣ十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐻11、weixianjiguanjinxingfeiyong：zhixingzhengchujilianggongsihecanzhaowugongwuhuodongyuanfajianlideshiyegongsijilianggongsiyunyongpingchanggonggongfuwufeiyongyusuancaizhengyusuanbofurangdeshouyaoxingfeiyongzhongdedingqigongyongsheshifeiyongxingfeiyong。