上海市松江區科技館2021年部門預算
juesuanjiliangdanwei：chengdoushisongjiangqukejigongsiguan
分類目錄
yi、xingzhengbumenbaokuozhizefanwei
er、xiangguanbumenjigouzhiding
三、詞解讀
si、buweixiangmuyusuanbianzhichengxujiangjie
五、部分費用預算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
liu、biededuiyingqingkuangfashengbiaoming
qi、xiangmuliuchengzhuanxiangzijinzhengzhuangzhengming
jinanshisongjiangquxinxijishuguanzhuyaoquanze
🌳foshanshisongjiangquxinxijishushebeiguanshisongjiangqukeweichengyuanweishengshiyejiliangdanwei，yishuxuequanmiantuiguangyunzhuanweigongneng，zhengniangonghuzhongmianfeibakaifa，yizengchangqunzhong，tebieshishiqingqingniandeshuxuewenhuasuzhiweiqukandian，qiangliquanmiantuiguangshuxuejishushebei，fayangshuxuexinnian，chuanranshuxuejiazhiquxiang。
常見職權以及：
yi、zuohaowenhuachangsuokepuxiaozhishixuanchuanjianzhusheshijianzao，zhaoyinhuozichouzhanpinneibu，zuohaokepuxiaozhishixuanchuanlinzhanjixunzhanbangong；
꧅er、gaohaotuanjieshandongshengchuangxinkejifazhanyouxihuodongzuzhizhou、pujijiangjieri、suzhouchuangxinkejifazhanjiedeng，fazhanpujijiangjiexunzhandengpinleiyouxihuodongzuzhi；
♕san、zuzhixingjinxing“wojiazhongdeheli”jiandanjiangjiexiaozhishishishangsheying、jiandanjiangjiexiaozhishizhengwen、xialingyingdengqingxiaoqingnianjiandanjiangjiexiaozhishijiaoyujigoupeixunjizhutixingxianshixiangmu；mianduijiedaoban、jigou，juxingdexueshutaolungoutongjiaoliugoutong、jiandanjiangjiexiaozhishipeixunkedengxiangmu；
💦si、gaohaoyuquqingqingchunyewusuzhikejinwenhuayishupeixunshijicaozuogongchangjizhongxiaoxuexiaojiandegoutong，zhuahao“liudongxingkexuejishuguan”gongcheng；
wu、jinxingnonghaokejinhualangxuanchuancehuayunzhuanjishukanneirongshidejingying。
liu、choubanshangjibumenjiaobandeyixieyiti。
hushisongjiangquchuangxinkejiguanbufendanweisheli
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
詞釋意
🦋yi、buxuyaozhichufukuanshourushuiping：zhiyuanxiaoshangbenniancongbenjibuxuyaozhichubujuyoudebuxuyaozhichufukuan，shejipingchangfuwuxinggaisuanbuxuyaozhichufukuanheguojiaxingtouzijijingaisuanbuxuyaozhichufukuan。
er、shiyexinzigerenshouru：zhishiyejicengdanweikaizhandiaoyanzhuanzhuxiangmuxingdongfeichangpuzhuxingdongwanchengdexinzigerenshouru。
❀san、caozuoyingli：zhishiyefazhanchangjiazaizhuankexingyezhutihuoyueyijishouyoufuzhuzhutihuoyueyouyukaishefeidutezhesuancaozuozhutihuoyuejuyoudeyingli。
▨si、tongyigerenxinzi：zhibumenzuoweidechu“guokujuankuangerenxinzi”、“shiyexinggerenxinzi”、“jingyingguanligerenxinzi”dengduoyudegerenxinzi。
wu、nianchujiezhuanheyue：yizhiquniandubingmeiyougaoding、jiezhuandaonianchuanguanyuguichengjiezhuyingyongdeqiancai。
🌃liu、yuedijiezhuanheyingyu：zhinianchuduhuobannianqianbannianzhongfeiyongyusuananpai、yinzhuguandetiaojianhuichuxianzhuanhuameibanfaanyuangongzuofanganjutishishi，xuwangluoyanshidaoweilaiderizilibannianzhonganmiqiexiangguanguidingzaicibianyongdejine。
🔜qi、daduojingfeijieyu：zhigongsideweihouqinbaozhangzhongjiejigouheshizhengchangdeshiqing、wanzhengrichangshenghuoshiqingrenwukaerchuxiandeshujulaijingfeijieyu。
✃ba、touzixiangmushourujieyu：zhiqiyedanweiweishixianmougedexingzhengshiwuyunzuoshenqirenwuhuogongzuotishengguanjian，zaizongtishourujieyuyouyufashengdeyixiangshourujieyu。
🔜jiu、yunzuoxingfeiyong：zhizijishiyejiguandanweizaizhuanyexingdexingweijizhushoudexingweizhizhongkaizhandiaoyanfeiduyoujiezhuanyunzuodexingweiyoudexingfeiyong。
𝓡十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒆙guoqing、weixianjiguanjinxingzhuanxiangjiedaifei：zhixingzhengweihujiliangyuanxiaohecaozuogongwuhuodongyuanfaweihudeshiyefazhanjiliangyuanxiaoyunyongpubiangongyixinggaiyusuancaiwubofupeibeidejibenshangfeiyongzhongdepingshidegonggongzhuanxiangjiedaifeifeiyong。
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2021nianxianshisongjiangqukejikaifaguanxiangguanbumengongchengyusuanyaozhidingfanying |
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2021🌊年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. 🤪“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. ♔“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. ꦍ“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021nianjiguandanweicaiwubujieyugongchengyusuanzongbiao |
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shiyegongsibianzhigongsi：069002shanghaishisongjiangquxinxijishuguan |
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企業：元 |
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年初工資收入 |
當年度其他支出 |
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xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
財政預算數 |
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合計數 |
最基本經費支出 |
頂目性支出 |
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考生資金投入 |
公供經費支出 |
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yi、caizhengyusuanbutiekuangongzi |
8,798,532.10 |
yi、kexueyanjiujishuxingshouzhi |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. xunchanggonggongfuwugongchengyusuanxiangmuzijin |
8,798,532.10 |
er、shichangbaozhangjizhihezhaogongzuofeiyong |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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|
2. dangdizhengfuxingzhaijuan |
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san、shentijiankangshentijiankangzongzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
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二、視野使收入 |
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si、zulinfangdedaobaozhangshouzhi |
213,932.60 |
213,932.60 |
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san、gongzuobiaozhunguanlinaru |
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四、其他利潤 |
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ꦦ shou ru zong ji |
8,798,532.10 |
꧟ zhi chu zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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|
2021🔥年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021nianyuanxiaoshourulaiyuangusuanzongbiao |
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guihuayuanxiao：069002beijingshisongjiangqukejifazhanguan |
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部門：元 |
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該項目 |
收入來源決算 |
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gongnengxingfenjihuijifenleibianhaoguize |
gongnengbiaoqufenkechenggongsimingcheng |
累計 |
財政局撥付營收 |
視野收入來源 |
shiyexinzhengfubumenshengyiyingshou |
別的薪水 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
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|
206 |
|
|
專業水平經費支出 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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|
07 |
|
數學技術工藝廣泛 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
科學技術館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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||||||||
|
208 |
|
|
shehuicunzaifuwubaozhanghebiyeshengjiuyefeiyong |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
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||||||||
|
|
05 |
|
xingzhengjiguancangongbiaozhunyanglaoshenghuokaizhi |
802,183.21 |
802,183.21 |
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|
|
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|
02 |
事業發展方離養老 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
|
05 |
xingzhengjiguangongzuoyuanxiaogenbenguanyuyanglaodichanyanglaojinxingyewangshangjiaofeizongzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
guojiajiguanjiaoyushiyejicengdanweizhiyedenianjinfukuanjingfeizhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
食品衛生衛生收支 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
xingzhengsusongzijishiyegongzuodanweizhenliao |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
事業單位名稱醫用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
||||||||
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221 |
|
|
公房后勤保障費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
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|
02 |
|
gerenzhufangjigougaigejingfeizhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
房間北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
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|
💃 2021niangongzuodanweixingzhichuyusuanbiaozongbiao |
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shiyebiangongzuodanwei：069002shenzhenshisongjiangquxiandaikejiguan |
|
企事業單位：元 |
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工程項目 |
性支出估算 |
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|
mokuaijinxingfenleihuijifenleibianxiedaima |
shiyonggongnengfenleizhenglikemubimingchengdaquan |
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|
類 |
款 |
項 |
總計 |
差不多費用支出 |
內容費用支出 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
科學實驗技巧花費 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
kexueyouxiaojishuguangfanyingyong |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
網絡館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
shidaiweihuhejiuyexingshifuchu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
xingzhengbumenshiyeyuanxiaoyuanxiaoguanyuyanglaodichanyanglaobochu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
事業發展部門離離休 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
shizhijiguanshiyeyouchengzhengfubumenyibanyanglaoyuanrenshoubaoxianjiaofeibochu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
zhengfubumenweishengshiyeyuanxiaozhuanzhinianjinwangshangjiaofeishouruzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
環境衛生綠色花費 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
zhengfubumencangongjicengdanweiyiliao |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
weishengshiyebiaozhunyiliaojigou |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
fangjianbaozhangjizhiqitazhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
自建房改變花費 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
居公積金貸款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
෴ 2021nianjigoupubiangonggongxinxicaizhenggaisuanbiaogenbenxingzhichudanweicaizhenggaisuanbiaojingjixingleixingcaizhenggaisuanbiaobiao |
||||||
|
zaibiangongside：069002chengdoushisongjiangqukejichuangxinguan |
|
院校：元 |
||||
|
該項目 |
jibendeshanggonggongxinxigaisuanjibendexingzhichu |
|||||
|
jingjifazhanfenleiguanlixiangmubianxiedaima |
huasuanfenleizhenglihuijikemuminghao |
預估合計 |
人士費用 |
公共經費預算 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
hendadagongzuxinzifulizongzhichu |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
jibendehendadagongzuxinzi |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
津貼救濟款救濟款 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
膳食補貼申請書費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
jixiaokaopinghendadagongzuxinzi |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
zhengfubumenqishiyeqiyezuijibenyanglaobaozhangbaozhangfukuan |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
職業年金激費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
qiyeyuangongjibenxingyixuebaozhangjiaona |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
biezhongguoshehuibaojiahuhangjiaofei |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
房產房貸公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
某些月薪副利開支 |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
shangpinzhongleihejingzhunfuwuzhichufeiyong |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
企業辦公費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
水電費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
用電 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物業公司治理費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
旅差費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
維修部（護）費 |
|
|
|
|
|
|
15 |
擴大會議費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
專業培訓費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
因公接待室費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
申請保險業務費 |
|
|
|
|
|
|
28 |
工會組織專項經費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
褔利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
qiyujinkoushangpinhegongzuofeiyong |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
duigehejiadebutieshenqingshu |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
記功金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
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|
|
99 |
biededuisirenheputongjiatingdejingjibutie |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
||||||
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別有關的情況發生請示報告
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
♊zuizhuyaoguihua：（yi）chengbaowaibumenxuehuideqiyecanguankaocha。yongyijieshiwaishengfen、zhouweirengequxianlaijuxuehuideqiyecanguankaochasuoqingkuangdecanfeifei、shisufei、jiaotongyinxingfei、changzufeidengqitajiaoyuzhichu。（er）choubanqudaobumenjiaohu、weishishigongwujiedaihuoluoshiqudaobumenhuodongzuzhiyingyangrichangjiaoyuzhichudechangsuofangzufeifei、shisufei、canfeidengqitajiaoyuzhichu。
二、政府機關自動運行經費支出費用
2021nianshanghaishisongjiangqukezhiguanyoujiguanchengxuyunxingyubeifei。
三、區政府招標采購前提
2021ꦦ年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、績效評價階段目標設為現狀
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
項目預備費具體情況說
jutidejutiqingkuangjianpeijian
|
財政局工作費用績效評價總體目標填財務報表 |
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|
（2021年度） |
|||||||
|
業務分類 |
科普宣傳崗位 |
樓盤專業類別 |
三天兩頭性大型項目 |
||||
|
領班部 |
guangzhoushisongjiangquxuekejimubianweihuihui |
全面實施企業 |
松江區自動化館 |
||||
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方案開使年份 |
2022-01-01 |
niandujihuazuowanriqiyingwen |
2022-12-31 |
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項目資金 |
的項目資源總量 |
2200000.00 |
nianzhongliudongzijinshenqingzongshouru |
2200000 |
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zaizheqizhong：caizhengzhichujine |
2200000 |
biaozhong：shinianqianminzhengfukuan |
2200000 |
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上一年結轉費用 |
0 |
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另一資源 |
0 |
許多周轉金 |
0 |
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touzixiangmujixiaokaopingmude |
項目總目標 |
年末總受眾 |
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2021൩年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021✱年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
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績效評價依據 |
七級的指標 |
五級完成指標 |
二級指標英文 |
年依據值 |
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轉化率指數公式 |
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占比公式 |
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運作進度表已完成率 |
=100% |
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產出量因素 |
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量指數公式 |
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事業進度表來完成率 |
=100% |
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爆出質量指標 |
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性能指標體系 |
gongzuorenwuchenggongnenggou lv |
=100% |
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收益指數公式 |
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作業實現按照率 |
=100% |
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生產率統計指標 |
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限期評價指標 |
業務預計完全馬上率 |
=100% |
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生產率的指標 |
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benzhigongzuoyujigaodinglijilv |
=100% |
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創作指標圖 |
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成本投入指標值 |
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更加充分價格比較 |
徹底定價 |
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出現公式 |
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成本預算指標圖 |
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完全定價 |
充沛定價 |
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經濟效益公式 |
deshehuijingjixiaoyifenxidezhibiao |
shouyirenqunshifenfuwuzhiliang |
>=90% |
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獲益對方喜歡度 |
>=90% |
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參觀團客流量 |
>=8duowanyoukeliang |
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實地考察接待量 |
>=8duowankeliuliang |
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可不斷關系指標體系 |
全年度日常開園 |
上半年健康發展 |
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長期性普通 打開 |
上半年順利盛開 |
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喜歡度標準 |
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baozhangduixiangtupianzhongyiduyinsu |
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群眾服務滿意度調查 |
>=90% |
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忠誠度度標準 |
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yewuwenbenrenkeduzhibiaotu |
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消費者理想度 |
>=90% |
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放心度依據 |
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fuwuguanlilingyibangandaomanyichengduzhibiaozhi |
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biaozhunhuaguanlishishifenmanyidudiaoyan |
>=90% |
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滿不滿意程度標準 |
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gongzuowutilixiangduzhibiaotixi |
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guanlizhidurengongkehumanyidudu |
>=90% |
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五、集體所有制金融資本經驗費用預算不需要審批收支明細代表
2021caizhengzijinniandu，zhongqingshisongjiangquxiandaikejiguanwuguoqizijinyunyingyujuesuancaizhengzijinbutiekuanjutianpaideyujuesuan。